老师，你好，咨询下站点的保证金退不回来了可以所得税前扣除吗

落花情 追问

2019-05-09 10:54

要是有发票呢？

bamboo老师 解答

2019-05-09 10:56

有发票的话 可以所得税前扣除

落花情 追问

2019-05-09 15:29

老师，我想问一下开票单位和收款单位不一致怎么办

bamboo老师 解答

2019-05-09 15:32

那只能写委托收款说明了

落花情 追问

2019-05-09 15:44

我们单位是与收款单位签的协议，而且现在收款单位已经注销了呢？

落花情 追问

2019-05-09 15:45

原则上开票单位写委托收款书应该是我们单位与开票单位签协议才对是吗？

bamboo老师 解答

2019-05-09 15:47

原则上是开票单位与收款单位还有您单位签订协议
三方协议

落花情 追问

2019-05-09 15:50

那现在我们单位财务上该怎么办？因为款已经转了，收款单位也已经注销了，想补三方协议的话也不可能了，有没有什么合理的办理处理这笔账呢？

bamboo老师 解答

2019-05-09 15:52

那只能开发票的单位先自己写份说明  看税务是否认可

落花情 追问

2019-05-09 15:56

说明就是为什么是他们单位开发票而收款确是另外一个单位是吗？

bamboo老师 解答

2019-05-09 16:00

对的 什么原因要对方收款 这笔业务是跟您公司实际发生的

落花情 追问

2019-05-09 16:12

老师，在打扰一下，我刚才问的问题，转款是发生在2017年，到现在还没用发票冲账，这个有什么隐患和影响吗？

bamboo老师 解答

2019-05-09 16:16

挂账三年还没有发票的话 税务查到要做账务处理

落花情 追问

2019-05-09 17:14

老师，个人所得税怎么申报，零申报的

bamboo老师 解答

2019-05-09 17:32

在自然人客户端填写申报