老师汇算清缴资产折旧，我做账没有计提也没有摊销，这张表需要填吗？

zz 追问

2019-05-09 12:23

公司是去年成立的，购进的电脑啊等这些都没有发票，我没有计提也没有折旧

zz 追问

2019-05-09 12:23

资产负债表上也没有固定资产

文老师 解答

2019-05-09 12:29

您的意思是您的固定资产就没有入账是吗

zz 追问

2019-05-09 12:29

是的！这样可以吗？

文老师 解答

2019-05-09 12:37

您不入账的，那就不需要体现

zz 追问

2019-05-09 12:40

没有发票，不敢入账，我怕的

zz 追问

2019-05-09 12:41

老师，我有几个月的工资没有计提在费用里，但是我又是做账报税了的，现在怎么做纳税调整啊

文老师 解答

2019-05-09 12:49

那就是您需要补计提的是吧，可以补做在2019年度，通过以前年度损益调整科目，汇算清缴的时候，您体现在纳税调整明细表的跨年度扣除项目里面

zz 追问

2019-05-09 12:55

补做在2019怎么做分录啊，同时在那张表体现在纳税调整明细表的跨年度扣除项目呀？

zz 追问

2019-05-09 12:58

文老师 解答

2019-05-09 13:09

这只是提醒信息，没有关系的

文老师 解答

2019-05-09 13:10

就是纳税调整明细表里面的