老师， 201811月漏转成本的， 20194月补转成本， 摘要是写“结转201811月成本”。 201901-03月未计提房租， 加上4月合在一起计提 。这样账务处理没有问题吧？

天天向上 追问

2019-05-09 13:58

这样可以吗

天天向上 追问

2019-05-09 13:59

计提工资发放的也帮忙看下，因为之前也没计提，从这个月开始的

丁老师 解答

2019-05-09 14:01

你好，工资计提分录没有问题。

天天向上 追问

2019-05-09 14:08

有的老师讲的，个人社保那里用：其他应付款，有的用的是\"其他应收款\"，没有影响吧

天天向上 追问

2019-05-09 14:17

增值税不用交

天天向上 追问

2019-05-09 14:19

有的老师讲的，个人社保那里用：其他应付款，有的用的是\"其他应收款\"，没有影响吧？
增值税那句不用管，发错了

丁老师 解答

2019-05-09 14:25

你好，没有影响的呢。