送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-05-09 20:22

你好,我在了,你说就是

莲姐 追问

2019-05-09 20:35

徐老师:晚上好!
我有一家农业公司,之前是小规模,开票是免税的,由于4月份升为一般纳税人,开了50000元的专票,产生税额50000*0.09=4500元和税额,本来要做收购发票备案的,也就是可以用165稻谷卖100斤做进项抵扣,结果忘记了备案,所以进项税额抵扣不了,只能全额缴纳税费吗?

徐阿富老师 解答

2019-05-09 20:36

你好,是的,先交税,之后可以退税的

莲姐 追问

2019-05-09 20:53

但我不知怎么和老板说呀?毕竟是我失误造成的

徐阿富老师 解答

2019-05-09 20:55

你好,你如实说好了,就说先交了,但是可以退回来的

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你好,在了在了,你说
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