请问下，未认证的发票需要做账务处理吗，怎么做分录

沫沫 追问

2019-05-10 15:16

想和申报表上的进项保持一致

沫沫 追问

2019-05-10 15:18

怎么区分是银行存款还是应付账款。因为没认证。有些付款了，有些没付款

答疑郭老师 解答

2019-05-10 16:55

做我上面的分录和你进项是一致的待认证不在增值税报表上显示
付款了贷银存没付款的发票到了记应付账款

沫沫 追问

2019-05-11 18:00

老师，请问下我资产负债表导出来应收账款和应付账款年初余额成负数，预收和预付也有数据，怎么来调表啊

沫沫 追问

2019-05-11 18:03

沫沫 追问

2019-05-11 18:04

答疑郭老师 解答

2019-05-11 19:47

往来需要重新分类，参考

沫沫 追问

2019-05-11 21:01

谢谢老师，我先处理看看

答疑郭老师 解答

2019-05-11 21:40

好的，不用客气的

沫沫 追问

2019-05-12 12:18

老师，这里的明细科目余额是看期初余额还是期末余额

答疑郭老师 解答

2019-05-12 12:21

看明细科目期末余额

沫沫 追问

2019-05-12 12:24

是应付账款和应收账款年初余额出现负数，不是期末出现负数。

答疑郭老师 解答

2019-05-12 12:48

你去年期末应该调整