送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-05-10 16:47

您好,账载金额是计提金额,实际发生额就是发放的数据,收税金额是税法允许抵扣的数据

木木 追问

2019-05-10 16:48

都是可以抵扣的,税收金额就是账载金额吗老师?

小黎老师 解答

2019-05-10 16:51

你好,一般情况三个数据都是一样的,不一样就要调整了

木木 追问

2019-05-10 16:57

那账载金额比实际金额多81440应该怎么调整?

小黎老师 解答

2019-05-10 17:00

您好,需要纳税调增了

木木 追问

2019-05-10 17:03

好的谢谢老师

木木 追问

2019-05-10 17:04

就是我要调增81440是吗老师

小黎老师 解答

2019-05-10 17:06

您好,如果汇算清缴前这笔81440已经发生了,就不需要调增,如果没有发放就需要了

木木 追问

2019-05-10 17:08

好的,谢谢老师

木木 追问

2019-05-10 17:09

已经发放了,那税收金额直接填账载金额

小黎老师 解答

2019-05-10 17:09

你好,是的,三个金额填一样的就可以了

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您好,账载金额是计提金额,实际发生额就是发放的数据,收税金额是税法允许抵扣的数据
2019-05-10 16:47:19
你好,比如计提的是100,发放的是99,那么账载金额是100,实际发生额和税收金额都是99
2018-04-12 14:38:59
汇算清缴报表里面职工薪酬纳税调整明细表里面,工资薪金支出的,账载金额,实际发生额,和税收金额,如果工资准时发放的,这三项一样
2020-05-07 15:49:48
你好,是你们账上少计提了吗?
2021-05-25 14:28:39
你好,账载金额就是账面记载的金额,是当年计提的金额 也就是说 账载金额是应付职工薪酬贷方发生数 税收金额是借方发生合计 实际发放的金额
2019-04-22 10:24:06
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