公司库存商品盘盈40000，借：库存商品40000，贷：营业外收入40000这样做对吗？要不要写进项税额

糖果 追问

2019-05-10 19:15

但是我现在已经按上面的做会计分录了，要怎么把他冲掉

吴少琴老师 解答

2019-05-10 19:16

红字错误分录，按正确分录做

糖果 追问

2019-05-10 19:18

这个是1月份做的凭证，营业外收入把企业所得税都交过了，老师这个怎么弥补

吴少琴老师 解答

2019-05-10 19:20

你冲减管理费用，和做营业外收入，对你的利润影响是一样的没变化

糖果 追问

2019-05-10 19:29

老师还有个问题18年有个暂估是20万其实这个4万应该算在暂估20万里面这个是代账公司做的暂估没有冲掉一直再账上挂着18年的库存都是0没有库存，因为19年要开票我不能负库存开票，实际我们是有库存的，我就把这4万做了营业外收入了，这个怎么弄，我这样不知道说清楚了吗？

糖果 追问

2019-05-10 19:39

这个4万放在暂估20万的交所得税应该怎么冲掉，

吴少琴老师 解答

2019-05-10 20:18

暂估的问题问一下其他老师

糖果 追问

2019-05-10 22:12

老师能帮我推荐一位老师吗

吴少琴老师 解答

2019-05-10 22:13

答疑的文老师可以给你解决

糖果 追问

2019-05-10 22:14

我怎么找这位老师呢

吴少琴老师 解答

2019-05-10 22:17

问问题的前面加上@答疑文老师请回答

糖果 追问

2019-05-10 22:17

好的，谢谢老师

吴少琴老师 解答

2019-05-13 09:40

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