管家婆二三月没有结转，现在怎么结转呢？

李祥纯 追问

2019-05-12 12:19

请问老师，要怎么操作才能先结转二月份的呢？我不知道怎么插入记账凭证

江老师 解答

2019-05-12 12:21

这个需要先审核凭证，再过账，本月损益凭证结转，再过账，最后才能结账

李祥纯 追问

2019-05-12 12:22

二月份的固定资产没有计提，我想计提折旧在二月份怎么做呢？

江老师 解答

2019-05-12 12:25

这个是有固定资产管理系统直接计入折旧。没有管理系统，直接补做一张凭证，如果是税务申报表已报的情况下就无法补录固定资产计提折旧的分录，因为影响本月的财务报表

李祥纯 追问

2019-05-12 12:27

补做凭证怎么做呢？我去录就自动跳到三月份后面连续的咯

江老师 解答

2019-05-12 21:22

补做凭证，直接编三月份的凭证号，就会在三月凭证中进行显示