有笔6000的坏账，18年做到管理费-其他科目里，汇算清缴要调增这笔，期间费用里面这笔需不需要减掉？调增在哪个表里哪栏？

张蕊 追问

2019-05-13 17:02

是倒数第二行的其他-调增金额那填写吗？

郭老师 解答

2019-05-13 17:03

税收金额减去6000

张蕊 追问

2019-05-13 17:04

那是在扣除类项目调整-其他里，税收金额-6000对吧？

张蕊 追问

2019-05-13 17:05

填的期间费用表里这6000要不要减掉？

郭老师 解答

2019-05-13 17:07

是的，你需要填写期间费用明细表吗

张蕊 追问

2019-05-13 17:08

需要，这6000是记在管理费用-其他里了，我填汇算清缴期间费用明细表的时候需不需要把这6000减掉？

郭老师 解答

2019-05-13 17:10

纳税调整明细表做了，期间费用不需要

张蕊 追问

2019-05-13 17:13

汇算清缴的财务报表和收入成本费用明细表是不是都按账上的数据填写？需要调增的单独填那个表就OK？

张蕊 追问

2019-05-13 17:14

调增那个帐载金额那不需要写吗？

郭老师 解答

2019-05-13 18:00

对的，账载金额需要填写的，

张蕊 追问

2019-05-13 18:01

帐载金额填6000吗

张蕊 追问

2019-05-13 18:02

但是帐载金额那填写了数据，后面调增金额就会变

张蕊 追问

2019-05-13 18:04

是不是应该帐载金额填6000，税收金额填0，这样调增金额就是6000

郭老师 解答

2019-05-13 18:16

你有收不回来的证据资料吗税务局批准了吗