1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-05-14 12:38

本期发生额填写加计扣除的税额就可以，其他的不要填写

为了当总监 追问

2019-05-14 13:32

老师，那加计扣除的金额之后年度可以扣除吗  假设这次不用交增值税，加计扣除的金额下个月还能抵扣吗

答疑郭老师 解答

2019-05-14 13:33

可以抵扣的，你填写可以留抵

为了当总监 追问

2019-05-14 14:57

老师，那抵减的会计分录怎么写

为了当总监 追问

2019-05-14 15:01

借：应交税费-应交增值税抵免。贷营业外收入吗

答疑郭老师 解答

2019-05-14 15:06

你是小企业会计准则吗
借应交税费-增值税加计扣除贷营业外收入

为了当总监 追问

2019-05-14 15:15

老师，那不用计提吧 就写这一个就行啦

答疑郭老师 解答

2019-05-14 15:20

这货就是计提的，抵扣借未交增值税贷银存，增值税加计扣除

上传图片  
相关问题讨论
本期发生额填写加计扣除的税额就可以，其他的不要填写
2019-05-14 12:38:32
你好 那是差额征收的企业用的。一边的企业不用
2020-10-10 13:52:37
你好，如本期有加减扣除的金额填本期发生额，本期需要抵减的填本期抵减额
2019-12-10 12:02:22
建筑劳务填分包金额
2017-01-29 09:40:10
你好，具体是什么的扣除呢？ 
2021-11-05 07:57:32
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...