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耿老师

职称： 中级会计师

2019-05-14 15:14

你好！如果没有税会差异税收金额和你们前边填写的帐载金额一致，实际发生额填写当年实际发放的

EVER 追问

2019-05-14 15:18

我不太明白，这种在2018年计提了但是在2019年年初才发的年终奖，这笔要调增吗？因为2018年只是计提没有实际发放，这笔是不是就不算在当年实际发放的金额里面？

耿老师 解答

2019-05-14 15:27

你好！按实际发放的年份填写，所以不在18年实际发放里面

EVER 追问

2019-05-14 15:51

老师 您看我图片上填写的对吗？如果7200是2018年计提2019年发放的年终奖

耿老师 解答

2019-05-14 16:00

不对，税务金额和你们的账面金额一致

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相关问题讨论
您好！就是这些要增加收入交税。 现在汇算清缴还没开始啊。你就做了？
2018-01-04 17:05:41
你好，是的，需要填写，只是账面金额与税收金额一致，不需要做调整而已
2018-04-03 13:20:56
不需要调整的，账上和税收没差额
2019-10-17 12:48:46
就是你们每月申报个人所得税的工资总额
2018-04-18 09:36:39
职工薪酬按计提的18年的金额填写，可以税前扣除的是汇算清缴结束前已发放的18年的工资，未发放的需要纳税调增
2019-04-09 12:58:43
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