老师，企业所得税年度报表中我调增了918元（费用类没有发票）利润总额为-58640.13元，同时我也将利润表年报中利润总额修改为-58640.13元那么我是不是也要将财务软件中利润总额修改一下呢？如何修改呢？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2019-05-14 17:20

不需要修改你们账上和财务报表上面这个是税会差异不用调账

芳菲追问

2019-05-14 20:28

那我以后报财务报表直接从软件中导出数据可以吗？利润总额和年报不一致可以吗

maize老师解答

2019-05-15 08:47

利润总额这个是按你们财务报表上面填写啊，只是那个应纳税所得额汇算清缴是根据税会差异调整的在利润总额基础上

精选问题

老师我接手了一家代账公司拿回来的账，把银行存款问

你好，这个需要去打银行流水看，看哪些数据错误了，去更正调整。这个银行存款，需要跟账单对得上才行答
老师，小规模要报财务报表年报啊，我电子税务局上显问

你好，是的，是需要报的。答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万，登记到公账的问

一、冲销原错误分录借：其他应付款 - 法人（原对应贷方科目） 200,000 贷：银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账借：其他应收款 - 法人 200,000 贷：其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后：借：其他应付款 - 社保 200,000 贷：其他应收款 - 法人 200,000 借：管理费用 - 社保费 200,000 贷：银行存款 - 农行（法人私人账户） 200,000 答
老师，帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题，讲930 问

你好，这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。答
12月支付的费用，25.1月发票才开具，怎样做就能计入1 问

可在12月做费用分录，收到后再附上发票答

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