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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-05-14 16:29

2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2
2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2
2018年3季度平均值＝（2018年6月期末值＋2018年9月期末值）÷2
2018年4季度平均值＝（2018年9月期末值＋2018年12月期末值）÷2
（2018年1季度平均值+2018年2季度平均值+2018年3季度平均值+2018年4季度平均值）/4

李俊 追问

2019-05-14 16:31

那就是资产负债表要从2017年到2018年必须查询

maize老师 解答

2019-05-14 16:32

是的，你看2018年年初数也可以，这个也是2017年期末数

李俊 追问

2019-05-14 16:55

老师怎么感觉这个金额那么大？246万

李俊 追问

2019-05-14 16:56

比2018年期末数还大？

maize老师 解答

2019-05-14 16:57

就是这么算的，你们不是前期大了

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你好 那企业所得税资产总额怎么填 根据资产负债表里面的资产总额去填写
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全是零，不能通过你，最少你账上做上一笔数据，你做一笔向老板借款的分录，你这样报表就能通过。
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