老师请教您一个问题，就是我4月份开的票16% 还有13%的申报增值税的时候，只有13%税率，那我16%的怎么填，填在哪？

玲老师

职称：会计师

2019-05-15 09:19

16税率填写在13税率那栏

会计学堂辅导老师追问

2019-05-15 09:24

这一栏麻

玲老师解答

2019-05-15 09:31

你截图太小看不出来

会计学堂辅导老师追问

2019-05-15 09:33

就是填写在开具增值税专用发票那栏底下对吧

玲老师解答

2019-05-15 09:34

就是13%税率那一栏就是是

16税率填写在13税率那栏

2019-05-15 09:19:34

你好，就把这个销售额填写在6%的销售额那一栏就可以，然后您其他发生的业务正常填写

2020-08-07 15:37:43

将数据加在13%的税率这一行。填写申报表

2019-05-09 17:02:44

你好；在未开具发票栏次服务里面6%里面去报

2023-06-06 16:19:23

您好，《增值税纳税申报表附列资料（表三）》填表说明如下：　　（一）本表由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写。其他纳税人不填写。　　（二）“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同主表。　　（三）第1列“本期应税服务价税合计额（免税销售额）”：营业税改征增值税的应税服务属于征税项目的，填写扣除之前的本期应税服务价税合计额；营业税改征增值税的应税服务属于免抵退税或免税项目的，填写扣除之前的本期应税服务免税销售额。本列各行次等于《附列资料（一）》第11列对应行次。　　营业税改征增值税的纳税人，应税服务按规定汇总计算缴纳增值税的分支机构，本列各行次之和等于《附列资料（一）》第11列第13行。　　（四）第2列“应税服务扣除项目”“期初余额”：填写应税服务扣除项目上期期末结存的金额，试点实施之日的税款所属期填写“0”。本列各行次等于上期《附列资料（三）》第6列对应行次。　　（五）第3列“应税服务扣除项目”“本期发生额”：填写本期取得的按税法规定准予扣除的应税服务扣除项目金额。　　（六）第4列“应税服务扣除项目”“本期应扣除金额”：填写应税服务扣除项目本期应扣除的金额。　　本列各行次＝第2列对应各行次+第3列对应各行次　　（七）第5列“应税服务扣除项目”“本期实际扣除金额”：填写应税服务扣除项目本期实际扣除的金额。　　本列各行次≤第4列对应各行次且本列各行次≤第1列对应各行次。　　（八）第6列“应税服务扣除项目”“期末余额”：填写应税服务扣除项目本期期末结存的金额。　　本列各行次＝第4列对应各行次-第5列对应各行次票栏内。

2017-09-12 22:47:32

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