2019.4有开具16%税点的发票 是3月份未开票收入 现在申报4月份增值税报表的时候 在未开票那栏减去16%税点的金额和税额 申报一直出现这个提示 申报不了 第1栏第5列[未开具发票_销售额]【387882.89】×13%-10≤第1栏第6列[未开具发票_销项(应纳)税额]【49985.68】≤第1栏第5列[未开具发票_销售额]【387882.89】×17%+10
静
于2019-05-15 10:40 发布 731次浏览
- 送心意
逸仙老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-05-15 16:54
这个需要去税务局改的
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你好,开具的专用发票,这个就是你开出去的专票开具的其他发票,这个是普通发票
不含税的金额乘以税率,就等于应纳销项税额。
2022-06-08 09:28:55
你好,要交税,做无票收入缴纳增值税。
2019-03-22 09:20:52
您好,是的,需要在本期交税,以后补开发票可以开16%的
2019-03-22 12:22:47
您好,填在税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 那栏
2020-10-09 11:08:51
填写申报表的数字都是不含税金额。
2019-05-14 14:38:41
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静 追问
2019-05-16 10:33