税控盘服务费280元填写在这里吗？

小财务 追问

2019-05-15 12:16

老师，这280元需要抵扣。不填进项那里吗？

bamboo老师 解答

2019-05-15 12:22

不要填进项税额那 填23

小财务 追问

2019-05-15 12:28

小财务 追问

2019-05-15 12:28

是这样吗？

bamboo老师 解答

2019-05-15 12:29

是的 还有减免税明细表也要填

小财务 追问

2019-05-15 12:30

那抵扣后的-94.56是不是就是下月的期末留底税额？？？

小财务 追问

2019-05-15 12:30

小财务 追问

2019-05-15 12:31

是不是这张减免税明细表。

bamboo老师 解答

2019-05-15 12:35

这是附表四 另外还有一张表

小财务 追问

2019-05-15 12:37

填哪里？

bamboo老师 解答

2019-05-15 12:38

填写第二栏跟第一栏啊

小财务 追问

2019-05-15 12:39

bamboo老师 解答

2019-05-15 12:39

对的 是这样填写的

小财务 追问

2019-05-15 12:40

老师，这三张，算完整了吧？

bamboo老师 解答

2019-05-15 12:41

对的 您这个月需要交纳增值税么

小财务 追问

2019-05-15 12:44

不用，上月留底3987.66。所有销项是4173.10。280元税控盘服务费。还留4173.10-3987.66-280＝-94.56。

小财务 追问

2019-05-15 12:44

老师，下月是不是留底税额是94.56？

bamboo老师 解答

2019-05-15 12:45

您先申报下 看能否申报通过 我这边增值税留底的时候填写是系统不能比对通过 申报不能成功

小财务 追问

2019-05-15 12:48

嗯嗯。好的。

bamboo老师 解答

2019-05-15 12:49

您先试试可以不 不可以的话再说

小财务 追问

2019-05-15 12:54

小财务 追问

2019-05-15 12:55

老师，是这样嘛。我要去前台更正申报。电脑上操作不了。因为是3月份的。

bamboo老师 解答

2019-05-15 12:58

是的 那您先问下 您当地税务 如果留底的话 能不能现在申报
 如果不能就等以后需要缴税的时候再申报 如果可以 那您就去大厅