之前会计做的账，应付工资里代垫的社保公积金都没有冲，累计了好几个月的金额，我怎么调账，谢谢

1474376522 追问

2019-05-15 13:34

扣除了

答疑郭老师 解答

2019-05-15 13:36

你的应付职工薪酬也不对吗
补上借应付职工薪酬贷其他应收款

1474376522 追问

2019-05-15 13:38

都收了，只是账上挂着应付职工薪酬－代垫社保，公积金，而且挂了好几个月的

1474376522 追问

2019-05-15 13:41

错了，不是代垫，是之前缴纳社保公积金没有计入费用，全部计入应付职工薪酬－社保公积金了

1474376522 追问

2019-05-15 13:41

这种情况我怎么调账

答疑郭老师 解答

2019-05-15 13:46

之前的完整分录

1474376522 追问

2019-05-15 13:52

连续几个月缴纳社保公积金没有计入费用，全部计入借，应付职工薪酬－社保公积金。贷，银行，造成应付职工薪酬好大余额，这个怎么调一下账

答疑郭老师 解答

2019-05-15 13:54

补计提，今年的借成本费用贷应付职工薪酬

1474376522 追问

2019-05-15 13:54

去年的呢

1474376522 追问

2019-05-15 13:54

已做完年报了

答疑郭老师 解答

2019-05-15 13:56

以前年度损益调整科目做
没有税前扣除吗？没有的话去税务局修改