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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2019-05-15 16:09
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精选问题
11月过路费，同事给我了，当时没注意，就没抵扣，现在还 问
可以勾选抵扣的，没问题的，税金小也可以不抵扣了 答
超市商品霉变做报损处理，已勾选的进项税是否要做 问
是的，那个是管理不善引起的，需要进项转出 答
本年科目余额表里的所得税费用累计数，是不是不包 问
是，不包括1月份缴纳的上年第四季度的所得税 答
您好老师，我们公司A在深圳重新注册了一个公司B，业 问
同学好：不可以直接转给B公司，可以带货币资金卖出，让购买方对价里面包含这部分银行存款。 答
1、计提工资、社保 2、缴纳社保 3、发放工资 怎 问
1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款好 答
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