比如总公司收到的承兑转分公司付款了，总公司要做其他应收——分公司，分公司要做其他应付——总公司，我直接抵消的话怎么做

肖潇 追问

2019-05-15 16:21

怎么做？比如总公司承兑转分公司付款了！总公司做分录是借其他应收分公司贷应收票据！分公司做分录是借应收票据贷其他应付总公司！那抵消怎么做

答疑苏老师 解答

2019-05-15 16:24

你好 借其他应收分公司  负数 贷应收票据 负数

肖潇 追问

2019-05-15 16:27

总公司这样做就行了？上面我写的分录都不做直接做负数？

答疑苏老师 解答

2019-05-15 16:31

你好 就是都直接做负数了