增值税申报异常原因1010030098000009 保存失败 错误原因：附列资料二 第13栏 “税额”-183577.88 应该等 于主表的一般项目的进项税额转出的“本月数”183577.88+主表的本月进项税额转出的“即征即退项目”列“本月数”-183577.88之和

会计小白_ph747980 追问

2019-05-16 09:05

本月有出口退税的转免税的进项转出，即征即退没有

会计小白_ph747980 追问

2019-05-16 09:08

但是我主表14栏一填数字，即征即退本月数和累计数就会跳出我所填数字的相反数

丁老师 解答

2019-05-16 09:12

增值税申报中有一份免税申报表，把免税的销售额填在免税申报表就可以了

会计小白_ph747980 追问

2019-05-16 09:21

是填021 增值税减免税申报明细表  中二、免税项目   出口免税一栏吗

丁老师 解答

2019-05-16 09:45

你好，填写增值税申报表附表二第14栏免税项目

会计小白_ph747980 追问

2019-05-16 09:49

这一栏我填了啊

丁老师 解答

2019-05-16 09:51

填写还是申报不了，建议你咨询一下12366，把情况说明一下，客服人员会指导你解决。

会计小白_ph747980 追问

2019-05-16 09:53

我想问问 增值税申报表附表二第14栏免税项目 填正数还是负数

丁老师 解答

2019-05-16 10:09

你好，是填写正数哦！

会计小白_ph747980 追问

2019-05-16 12:15

好的，知道原因了

丁老师 解答

2019-05-16 13:35

你好，方便说一下税局指导怎么操作的吗？

会计小白_ph747980 追问

2019-05-16 13:38

是我擎天软件里的进料加工抵扣明细录错了

丁老师 解答

2019-05-16 15:11

哦哦！好的，祝工作顺利哦！