本期实际所有进项是14808.36，不符合加计扣除四大类的是14776.32，是不是这样填写表四，还有进项留底剩下

陈奕虹 追问

2019-05-16 10:36

所有进项税额是14808.36，不符合四大类的进项税额14776.32

蝴蝶老师 解答

2019-05-16 10:40

你好，你为什么要将不符合的剔除来呢

陈奕虹 追问

2019-05-16 10:43

不是只有四大类才能加计抵减？难道所有进项都可以加计扣除?

陈奕虹 追问

2019-05-16 10:44

老师,那你觉得应该怎么来填写这个数据，你把对应的编码和数据告诉我下?

蝴蝶老师 解答

2019-05-16 10:45

你好，只有四类销售收入超过总收入的50百分之，符合加计低减的条件，当期所有的进项都可以加计低减

蝴蝶老师 解答

2019-05-16 10:45

你这个表填的不对，填写加计低减的金额，不是进项税金额

陈奕虹 追问

2019-05-16 10:47

那应该怎么写？你把对应的编码和数据写给我看下？

陈奕虹 追问

2019-05-16 10:50

那个调减项能填写的是什么类数据？这样就不存在调减了

蝴蝶老师 解答

2019-05-16 10:52

对，不调减，本期发生额那里填写就行的，当期进项税乘以0.1

陈奕虹 追问

2019-05-16 10:56

那这个调减项是写什么类的？能举例么？

蝴蝶老师 解答

2019-05-16 11:30

如果你进项有转出的，需要调减