职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填写

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-05-16 15:28

广东东莞

蝴蝶老师 解答

2019-05-16 15:42

不是的，我说你这个表具体哪个地方不会呢

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-05-16 15:50

帐在金额和实际发生。填的是那个数额

蝴蝶老师 解答

2019-05-16 15:54

帐载金额是你应付职工薪酬贷方累计数，实际发生是实际发放的数，税收金额如果计提的工资都发放了，填写和帐载数一致，如果没有发放，需要扣除，进行纳税调整

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-05-16 16:03

18年12月计提  19年1月发放  实际发放数是就不包括19年1月发放的吗

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-05-16 16:21

应付职工薪酬贷方是339000，12月计提的74819没有发放 1月才发放的 那么帐载金额339000，实际发生额399000-74819，税收金额还要填写吗

蝴蝶老师 解答

2019-05-16 16:22

你好，实际数不包括1月的，是18年实际发放，这样也不会产生纳税调整的，只要帐载和税收一致就行

圆儿嘟嘟呐 追问

2019-05-16 16:27

那就是 帐载金额和实际发生额 都填339000-74819 是吗

蝴蝶老师 解答

2019-05-16 18:33

你好，账载金额和税收金额填写399000，实际金额填你写的

蝴蝶老师 解答

2019-05-16 18:33

不好意思写错数了，是339000