老师，是这样的，3月份我认证了53份专用发票，税额是17万，但是我报税的时候进项税填了46份，税额16万，少填了7份，税额1万。这个月我没认证发票，然后报税的时候把少填的7份补上，但是系统过不了。我要怎么办？

小小明 追问

2019-05-16 16:42

刚打电话问了，税务机关的人说，这个没办法修改，只能作废。

小黎老师 解答

2019-05-16 16:42

您好，是作废之前的税额还是什么？

小小明 追问

2019-05-16 16:43

意思是我少报的7份进项税不给我补报了

小黎老师 解答

2019-05-16 16:54

您好，增值税实施细则确实是有一条当月不抵扣的不让抵扣的政策

小小明 追问

2019-05-16 16:55

那就修改不了了？

小黎老师 解答

2019-05-16 16:57

您好，如果税务局这么回复，那就是无法修改了。如果当期发现了问题，还是可以去更正的，之前有个学员也是这样后来更正了

小小明 追问

2019-05-16 16:58

好吧，那我这部分损失怎么做账？

小黎老师 解答

2019-05-16 16:59

您好，账务上进项税额转出处理了