送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-05-16 17:54

借管理费用,进项(1740+100)/1.09*0.09
贷银存1840

方苇苹 追问

2019-05-16 17:56

待认证进项税151.93元?

方苇苹 追问

2019-05-16 17:56

因为收到专票税额记入了  待认证进项税

郭老师 解答

2019-05-16 18:21

这个不认证直接记进项

方苇苹 追问

2019-05-16 18:23

支付报销当月申报表上扺扣销项?

方苇苹 追问

2019-05-16 18:24

可抵151.93元对吧

郭老师 解答

2019-05-16 18:27

支付报销当月申报表上扺扣销项?
什么意思

方苇苹 追问

2019-05-16 18:30

这个行程单在报税时申报表上怎么填?

方苇苹 追问

2019-05-16 18:31

必须当月填吗?

郭老师 解答

2019-05-16 18:35

是的,附表二10,8b

方苇苹 追问

2019-05-16 19:28

栏次10还是8b其他?

方苇苹 追问

2019-05-16 19:34

1840元行程单上。申报表上金额和税额分别填多少?

郭老师 解答

2019-05-17 00:00

10和8b都写
1840/1.09,1840/1.09*0.09

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