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答疑郭老师
职称： 初级会计师
2019-05-16 18:09
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精选问题
老师，你好，我23年有个本年利润的借贷方向错误，导致 问
你好，比如说本年利润借方余额，那就通过贷方转出去就行 答
小规模 销售自己使用过的车辆 怎么做会计分录 问
你好，这个车辆你当时是做的固定资产是不是 答
你好，我们2024年的固定资产忘了折旧了，但是已经结 问
你好，这个折旧金额对利润的影响大不大，比如计提了折旧，利润由盈利变亏损了，那就得反结账。如果影响不大，可以补计提。不过，现在刚过2024，我建议还是反结账重新做一下。 答
企业所得税年报已调整，待弥补的亏损减少，需要补交 问
你好您指的是缴税的会计分录吗？ 答
老师好，月子中心宝妈们上瑜伽课，上插花课，外聘老师 问
入主营业务成本-月子成本就成 答
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