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老师，所得税汇算清缴里面 比如18年社保费 10000 其中 1000 19年 1月发放 A104000 期间费用 填9000 还是 10000？ A107012研发费用加计扣除优惠明细表里面 1000是研发人员支出，从事研发活动人员的五险一金 要填这个1000吗？ 如果填了 研发费用不一致。怎么办？
Sunny鸿运满堂
于2019-05-17 08:19 发布 1272次浏览
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点~玲老师
职称： 中级会计师
2019-05-17 09:57
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精选问题
商贸公司做了工程业务，分录借：应收账款 贷：主营业 问
同学，你好 是可以的，还有需要有税金分录 答
老师，小规模企业销售：借银行存款 贷主营 销项， 季度 问
是的，你的理解是对的。 答
老师，我们公司本月补了2023年收入，同时也补缴了增 问
同学，你好 借：应收账款 贷：以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款 答
对账单金额155343.32，对方公司做厂庆给了赞助费20 问
那么按扣除后的金额开就行 答
下列各项中，关于资产负债表“预收款项”项目填列 问
C. 根据“预收账款”和“应收账款”科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列 答
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