送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-17 14:29

您好
请问您忘记结转的什么会计科目

好好学习 追问

2019-05-17 14:48

去年的工资忘记做结转这笔分录 怎么做呀 老师

bamboo老师 解答

2019-05-17 14:51

您发放工资在上面 计提工资在下面 不是都有么

好好学习 追问

2019-05-17 14:57

这个是正确的,我是忘记做那个图的结转工资那个分录,就是想问下一年的账里要怎么做

bamboo老师 解答

2019-05-17 15:00

请问您要把工资结转到本年利润
借:本年利润
贷:管理费用 这样么

好好学习 追问

2019-05-17 15:07

我是去年没结转,今年工资贷方余额有数,工资是不平的,我是想怎么做平

bamboo老师 解答

2019-05-17 15:08

您计提了工资没有发放么?

好好学习 追问

2019-05-17 15:42

老师我是直接发的,不做计提的

bamboo老师 解答

2019-05-17 15:44

那您
借:管理费用
贷:应付工资  这个不是计提么

好好学习 追问

2019-05-17 16:04

这样阿 那我该怎么做呢

bamboo老师 解答

2019-05-17 16:05

从您上面的分录来看 您计提了 也结转了
现在您哪个科目有余额呢

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相关问题讨论
你好,需要结转的,分录 借 本年利润 贷 管理费用
2020-04-22 11:32:46
你好,同学。 就是你的借方金额是负数。 可能是你之前发生了负数,可能是你结转多了。
2020-02-21 17:49:52
你好,贷方应当是累计折旧才对啊
2017-03-20 21:34:56
借管理费用 贷本年利润
2016-01-08 15:56:11
您好 请问您忘记结转的什么会计科目
2019-05-17 14:29:01
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