老师，以前月份结转管理费用少结转了，12月底怎么调整呢？分录怎么做

麦子caitlin 追问

2020-05-29 17:40

管理费用是借方红字吗

佟老师 解答

2020-05-29 17:41

也可以红字借方的，没有问题

麦子caitlin 追问

2020-05-29 18:05

会不会出现科目余额表和利润表资产负债表对不上的问题呢

佟老师 解答

2020-05-30 07:36

不会出现对应不上问题

麦子caitlin 追问

2020-05-30 09:12

现在就是出现对应不上的问题，怎么办呢

佟老师 解答

2020-05-30 09:55

你具体哪个数对应不上

麦子caitlin 追问

2020-05-30 12:41

就是去年七月份结转损益，管理费用少结转了，然后12月我也是做了这笔分录借;本年利润
贷：管理费用但是做完后科目余额表对了资产负债表却不平衡

佟老师 解答

2020-05-30 13:39

你管理费用应该没有余额的