老师，您好。我们单位是美食广场。我们提供摊位给商家，不收租金，但是每月营业额的百分比作为扣点返给我们，我们统一收费。我想咨询一下。我现在用公账充值一张会员卡，卡在各商家消费，钱还是回到了我的账户上，但是这中间的帐怎么走。我能转账，但是公司卡不在我这，我这个充值可以算作现金充值，备注清楚，但是这个帐如何算，谢谢。

小梨老师

职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师

2019-05-17 16:08

公账充值到商家
借：其他应收款
贷：银行存款
客户拿卡消费：
借：银行存款
贷：其他应收款
与商家结算：
借：其他应付款
贷：银行存款
主营业务收入
销项税

小梨老师解答

2019-05-17 16:10

与商家结算也用其他应收款

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