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老师你好公司购买的金税盘认证抵扣了，之前申报交税了，现在作废申报了，进项转出后，申报时这个表怎么填
蒂菲娜
于2019-05-17 21:42 发布 851次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-17 21:44
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老师你好公司购买的金税盘认证抵扣了，之前申报交税了，现在作废申报了，进项转出后，申报时这个表怎么填
答： 您好 附表二进项税额转出填在其他栏次 然后填附表四 减免税明细表 增值税准备23栏
我们公司上个月认证发票有几张被对方公司作废了，但我们这个月已经申报并抵扣了，那么我们的增值税报表怎么弄，作废重新申报吗？申报是不是和之前一样，就是在附表2进项税额转出栏填对方作废的进项税额吗？
答： 你好，是的，需要进项转出
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
我前期认证有个进项税额，当时申报表忘记抵扣了，现在这个月我想填进前期认证相符本期申报抵扣里。但是填不了数据
答： 您好 前期没有填写 视同自动放弃抵抗 后面不能填写了
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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