送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-05-19 10:08

你们之前发票开了么,现在退回就冲回收入冲回结转成本

Zora 追问

2019-05-19 10:13

老师没有开发票呢?只是做了入库和出库

Zora 追问

2019-05-19 10:14

现在客户退回,冲结转成本是原样分录红字冲吗?

maize老师 解答

2019-05-19 10:14

那就冲回你们出库就可以

Zora 追问

2019-05-19 10:15

如果已经结转成本呢?

Zora 追问

2019-05-19 10:16

冲结转成本跟跨月没关系吧,4月结转成本,5月客户退回

maize老师 解答

2019-05-19 10:20

需要冲回结转成本,你这个退货了需要冲回

Zora 追问

2019-05-19 10:22

冲结转成本的分录?

maize老师 解答

2019-05-19 10:26

你没有结转成本么,借主营业务成本 贷库存商品 吗,那就不冲这个,你之前出库做啥

Zora 追问

2019-05-19 10:30

结转了,冲成本也是原样分录红字冲

maize老师 解答

2019-05-19 10:35

那现在就做借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数

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