老师，结转生产成本是这样吗 借 库存商品 贷 生产成本-直接人工 -直接材料 制造费用-水电费 是这样吗

7688 追问

2019-05-19 14:43

库存商品还用设置二级明细吗

maize老师 解答

2019-05-19 14:43

这个需要看你下面有几种产品不，要是这样需要分

7688 追问

2019-05-19 14:45

好的，谢谢老师，期初建账时要按章程上的股东投资比例做其他应收款和实收资本吗？

maize老师 解答

2019-05-19 14:48

不是，你们是新公司么，新公司期初是０，你按你们发生的业务做账

7688 追问

2019-05-19 14:48

是新公司，但别的会计说要做这个

maize老师 解答

2019-05-19 14:49

不做，现在是按实际到账资金做实收资本入账

7688 追问

2019-05-19 14:50

到年底再做借其他应收款，贷实收资本吗？

maize老师 解答

2019-05-19 14:56

不做啊，你资金没到账不需要做

7688 追问

2019-05-19 15:00

日常由股东直接支付的款项是借管理费用什么的，贷其他应付款，年底不需要借其他应付款 贷实收资本吗？那应该怎么做？

maize老师 解答

2019-05-19 15:10

你那就做贷其他应付款，可以负债转实收资本，股东同意可以，记得转次月交印花税

7688 追问

2019-05-19 15:28

还要次月交印花税吗，是月底转还是年底转呢？

maize老师 解答

2019-05-19 15:34

需要先在你转实收资本那个月计提做借税金及附加

7688 追问

2019-05-19 15:35

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2019-05-20 08:51

你记得转入次月记得申报印花税