老师您好，请问2018年所得税汇算，查账征收，弥补以前年度亏损后应纳税所得额为0，但现在税务稽查2018年按核定征收有10.5万所得税，我公司2019年5月初已补缴5万，尚有5.5万未缴，现在税务部门允许我公司在汇算清缴时自行申报补缴，请问我公司具体操作应该是怎样的，谢谢

苏杭 追问

2019-05-20 11:01

您好，是写税额还是所得额

苏杭 追问

2019-05-20 11:03

但是这里纳税调整之后，在弥补以前年度亏损表里面是不是又会弥补掉以前年度的亏损？

月月老师 解答

2019-05-20 11:37

你好，是的，你之前年度亏损是多少。

苏杭 追问

2019-05-20 11:42

100多万

月月老师 解答

2019-05-20 12:11

你好，你和税务机关沟通一下，去税务局缴纳5.5万所得税是最好的。

苏杭 追问

2019-05-20 16:58

也就是说汇算清缴不动？

苏杭 追问

2019-05-20 17:07

直接去补缴5.5万，是吗？

月月老师 解答

2019-05-20 17:37

你好，是这样的。要不明年的汇算也不好做。