老师好，我们3月确认了16%的未开票收入，在4月的时候冲掉了未开票收入，开了13%的发票，我在报税的时候，这个负数16%的税是不是要去税务局调整3月退税啊？

孙会计 追问

2019-05-20 15:56

具体怎么操作老师？我申报的时候，开票那笔是不会自动跳出来的吧

张艳老师 解答

2019-05-20 16:00

您开具16%发票时，只需手动更改一下税率就可以了。

孙会计 追问

2019-05-20 16:24

现在16%的发票还是可以开的是吧？对报税没影响的吧

张艳老师 解答

2019-05-20 16:25

1、是的，因为您之前有申报过未开票收入嘛
2、没有影响的，正数和负数销售额都填写到13%税率行的相关项目栏次中。

孙会计 追问

2019-05-20 16:31

好的，谢谢老师

张艳老师 解答

2019-05-20 16:31

您客气了，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！