送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-20 20:32

你好,季初资产总额就是填写年初数,期末资产总额就是填写资产负债表资产总额季度末月的期末余额
营业收入,营业成本都是根据利润表的本年累计的收入,成本数据填写

张玲 追问

2019-05-20 20:35

营业收入都转营业外收入了,季度没有去国税局代开稻草成本发票

张玲 追问

2019-05-20 20:35

营业成本,营业收入没有数据可填

邹老师 解答

2019-05-20 20:39

你好,营业收入,营业成本没有发生额就不需要填写,就按利润总额填写负数金额就是了

张玲 追问

2019-05-20 20:50

农民专业合作社,成本稻草发票年底去开,12月才做成本可以吗?

邹老师 解答

2019-05-20 20:51

你好,成本稻草发票年底去开,那就是年底计入成本核算啊

张玲 追问

2019-05-20 20:55

季度不做也可以?

邹老师 解答

2019-05-20 20:55

你好,取得发票是需要及时入账的

张玲 追问

2019-05-20 20:56

谢谢老师

邹老师 解答

2019-05-20 20:56

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,季初资产总额就是填写年初数,期末资产总额就是填写资产负债表资产总额季度末月的期末余额 营业收入,营业成本都是根据利润表的本年累计的收入,成本数据填写
2019-05-20 20:32:16
你好,没有营业那就都是0 但是这样会无法通过数据检测的
2019-04-12 20:24:09
你好! 季度初,填写3月份初资产总额
2019-07-10 18:50:14
你好,像这个季度的,3月份的值就是期初,6月份月底的值就是期末。期初+(3-6)发生的值=期末
2019-07-05 15:38:29
你好! 取自资产负债
2019-07-15 11:51:59
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