老师您好，这个表怎么填写呀？上面的资产总额是指资产负债表年底的数额吗？

xue xue 追问

2019-05-22 11:03

老师您好，请问这个季初值和季末值是指季度的资产负债表里面的资产总计吗？

bamboo老师 解答

2019-05-22 11:04

季初值和季末值是指月度的资产负债表里面的资产总计
比如第一季度 季初就是去年12月份的季末 季末就是本年3月份的月末

xue xue 追问

2019-05-22 11:08

所以那第二季度    季初是本年3月份的月末，季末就是本年的6月的月末是吗？

bamboo老师 解答

2019-05-22 11:08

是的 您理解正确的

xue xue 追问

2019-05-22 11:11

那请问老师，我们12月份的月末的资产总额与审计报告给资产负债表的金额不一致取那个值呢？

bamboo老师 解答

2019-05-22 11:12

按您在国税填表的财务报表数字

xue xue 追问

2019-05-22 11:13

您是指申报的财务报表吗？

bamboo老师 解答

2019-05-22 11:14

是的  申报的财务报表

xue xue 追问

2019-05-22 11:51

那个从业人数，不按照2018年12月现有的公司的员工填写吗？

bamboo老师 解答

2019-05-22 11:53

不是 是跟资产总额一样计算

xue xue 追问

2019-05-22 11:55

那人除不尽，四舍五入嘛？     算出来人数2018年实际达到的人数呢

bamboo老师 解答

2019-05-22 12:16

人除不尽，四舍五入
算出来人数2018年实际达到的人数呢 这句话不太明白您的意思

xue xue 追问

2019-05-22 13:44

老师算出的数字不是2018年12月的实际的人数是吗？

bamboo老师 解答

2019-05-22 13:44

算出的数字不是2018年12月的实际的人数

xue xue 追问

2019-05-22 13:45

还有那个分支机构就地纳税的比例是不需要填写的是吗？

bamboo老师 解答

2019-05-22 13:47

您有分支机构就地纳税么

xue xue 追问

2019-05-22 14:26

是指2018年度是否有纳税嘛？

bamboo老师 解答

2019-05-22 14:27

是的 是指2018年度是否有纳税