送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-05-21 15:04

是出差么,借差旅费 进项税额  贷库存现金

maize老师 解答

2019-05-21 15:04

你们是一般纳税人吧,这个是可以抵扣的

Sunshine 追问

2019-05-21 15:06

做待认证进项税额

Sunshine 追问

2019-05-21 15:07

税费申报下个月再抵扣?

maize老师 解答

2019-05-21 15:07

没有认证那就先做应交税费 待认证进项税额

Sunshine 追问

2019-05-21 15:10

我好奇,这个税额在增值税认证平台会有数据吗

Sunshine 追问

2019-05-21 15:10

maize老师 解答

2019-05-21 15:11

不会,这个是自己计算抵扣

Sunshine 追问

2019-05-21 15:14

不录会不会简单一点

Sunshine 追问

2019-05-21 15:14

凭证不录进项税额可以吗

Sunshine 追问

2019-05-21 15:14

我就直接申报这样

maize老师 解答

2019-05-21 15:15

你不打算抵扣么,是这样么,你不抵扣那就不做进项税额

Sunshine 追问

2019-05-21 15:17

抵扣哈,申报表做,可凭证能不能不录进项税额这样

maize老师 解答

2019-05-21 15:17

需要做,你不做那账上和你们申报不一样,那你抵扣所得税多,还想抵扣增值税,那是错误的

Sunshine 追问

2019-05-21 15:19

好的,谢谢

maize老师 解答

2019-05-21 15:36

没有认证的需要做待认证进项税额 ,认证做进项税额

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