物业公司收物业费，预交一年的，都做成当月主营业务收入，减去各种成本费用，剩余的钱怎么做到下个月的收入余额？

娟子 追问

2019-05-21 16:33

做内账，不交税的

郭老师 解答

2019-05-21 16:36

按月确认收入，确认收入不要把成本费用减去
比如预收了100
借银存，主营业务收入100/12预收
以后按月确认收入借预收贷主营业务收入100/12

娟子 追问

2019-05-21 16:37

然后没做分摊

娟子 追问

2019-05-21 16:38

交的月份还不一样？

郭老师 解答

2019-05-21 16:40

内账看你单位要求，不摊销一次做收入也可以，内账不涉及交税问题