同一个单位既是客户,又是材料供应商。非关联方,今年准备互相供货抵货款。我们向供应商采购材料生产产品,供应向我们采购成品去销售,达成的协议是双方不开发票的方式。这样操作,1、这样做的有税务风险吗?2、成本核算合适吗,供应商不开发票,相当于采购成本就少了,造成利润偏高。3、开票与不开票哪个更合适呢?
青山
于2019-05-22 10:03 发布 2953次浏览
- 送心意
丁老师
职称: 中级会计师
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你好,这样有税务风险 ,双方不开票,少确认了收入和成本,造成少计了增值税,建议不要这样操作。
2019-05-22 11:50:53
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那你们这个材料还可以用吗,可以就冲掉这个材料成本,借原材料负数 贷应付账款 负数
2020-06-27 10:24:25
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你好,他当时给你报价是不含税金额吗?对方是小规模吗?
2020-02-23 11:28:02
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你好!借原材料 应交税费 贷银行存款
2016-10-15 14:30:32
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你们跟D供应商没有真实业务往来,这是违法代开发票,不能这样操作。
2020-05-31 08:04:17
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