送心意

蝴蝶老师

职称中级会计师

2019-05-22 10:16

你好,这样处理没问题的,第二笔分录也可以做在一起的,借主营业务成本  应交税费 贷库存现金

eheo 追问

2019-05-22 10:29

老师,也就是说给供电公司缴纳电费时,按开来的发票借记:主营业务成本97.09,借:应交税费-简易计税2.91,贷:库存现金100,这样吗?

蝴蝶老师 解答

2019-05-22 10:33

你好,是的,你既然不交税,为什么还要计提呢

eheo 追问

2019-05-22 10:38

老师,我没有计提,这只是按发票做的

eheo 追问

2019-05-22 10:39

一张发票是物业公司开出去的,一张发票是供电局开进来的

蝴蝶老师 解答

2019-05-22 10:49

不是的,我的意思是你既然不交税,做收入的时候为什么把税提出来

eheo 追问

2019-05-22 10:58

老师,季度销售额超过10万,是要交税啊

蝴蝶老师 解答

2019-05-22 11:00

好的,那为了看起来清晰些,就直接按照冲减的来吧,就是最上边咱说的方法

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