老师，请帮我看一下这个错账，调整的对不对

细腻的诺言 追问

2019-05-22 12:03

老师，我这是跨月的

邹老师 解答

2019-05-22 12:03

你好，跨月没有跨年，就是直接通过相应科目调整的

细腻的诺言 追问

2019-05-22 12:11

上月的主营已经转入了本年利润了

邹老师 解答

2019-05-22 12:49

你好，那这个月做这个分录
借；主营业务收入 0.16
贷；应交税费——应交增值税（销项税额）0.16
然后也结转到本年利润就是了
借；本年利润，贷；主营业务收入 0.16