我们是销售方，上个月给购买方开了一张专票，对方已经认证，这个月发生退货，我们需要冲红，请问怎么操作？是我们自己开具红字信息表，然后再开一张负数发票给对方么

老师，您好，我们是销方，购方一已认证，开具红字信息表，我们开具负数发票，需要打印信息表吗

答： 你好； 是的。 需要打印出来的 

我们是销售方，上个月给购买方开了一张专票，对方已经认证，这个月发生退货，我们需要冲红，请问怎么操作？是我们自己开具红字信息表，然后再开一张负数发票给对方么

答： 购买方给你开红字信息表，然后你开负数发票

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

上月开具了专票，把购货方的税号打少一位，购货方认证不了，现在应该怎么操作？是不是我方在税盘上开具专票红字信息表，然后开具负数专票，再开出正确的发票？然后之前的错票不用拿回来，直接再给负数发票，和正确的专票给购货方？

答： 你好，申请红字发票就可以了，对方之前的票不入账就拿回来，红字发票也不需要给，直接给正确的就可以了。