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庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-05-22 16:27

你好，是的，可以这样处理，

A  阳阳阳 追问

2019-05-22 16:28

除了这样处理还能怎样处理

庄老师 解答

2019-05-22 16:30

你好，发工资时代扣，发放工资时
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
银行存款

A  阳阳阳 追问

2019-05-22 16:32

是上个月的账没有扣  这个月想改， 然后去交税的时候税务局直接扣了公司的钱      个税需要计提吗？

庄老师 解答

2019-05-22 16:38

你好，这个月直接补扣，不用计提了，

A  阳阳阳 追问

2019-05-22 16:38

好的  所以就做其他应收就可以了是吧

A  阳阳阳 追问

2019-05-22 16:39

个税在报表中哪里提现

庄老师 解答

2019-05-22 16:39

你好，可以的，，个税缴交了，钱收回来了，

A  阳阳阳 追问

2019-05-22 16:50

好的  请问个税在报表中哪里提现

庄老师 解答

2019-05-22 21:50

在正常工资薪金个人所得税表填写

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相关问题讨论
你好，是的，可以这样处理，
2019-05-22 16:27:43
借其他应收款—代扣代缴 贷应付职工薪酬
2022-01-10 10:18:03
您好！ 是应交税费0应交个人所得税。
2017-10-22 17:52:34
你好！ 借：应付职工薪酬 贷：应交税费-应交个人所得税
2019-05-25 20:19:17
1、工资计提（应发工资数） 借：制造费用—工资 （生产人员） 管理费用—工资 （管理人员） 销售费用—工资 （销售人员） 贷：应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借：制造费用 （生产人员） 管理费用 （管理人员） 销售费用 （销售人员） 贷：其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理，这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借：应付职工薪酬—工资 （应发工资数） 贷：库存现金 / 银行存款 （实发工资数） 其他应付款—养老 / 医疗等 （代扣代缴金额） 其他应付款—住房公积金 （代扣代缴金额） 应交税费—应交个人所得税 （代扣代缴金额） 4、实际交纳 借：其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷：银行存款。
2020-07-09 15:31:07
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