汇算清缴时，资产损失税前扣除及纳税调整明细表中，资产损失帐载金额和资产计税基础，分别填什么

yin 追问

2019-05-22 18:39

就是填营业外支出那个数字吗？比如我营业外支出10万，资产处置收入1万，然后我要把这个调增调回去交所得税，那我计税金额是填多少

何江何老师 解答

2019-05-22 18:42

税务填9万元，就可以的

yin 追问

2019-05-22 18:45

这1万不用交所得税吗，这是为什么

何江何老师 解答

2019-05-23 14:40

不是的，而这企业认可10万，税务认可9万，这差的一万要多少所得税的。税务的都比我们企业的严。
祝顺利。如果没有问题了记得点结束并五星好评。