上个月管理费用有余额2000，我这个月结转至本年利润借方了，可做资产负债表时不平衡就差这个2000，应该怎么处理？

肖潇 追问

2019-05-22 17:00

分录怎么做

肖潇 追问

2019-05-22 17:00

我没自动结转都是手工录入结转的

maize老师 解答

2019-05-22 17:01

你点才可以平啊，系统识别不到你结转损益了

肖潇 追问

2019-05-22 17:06

我结转损益不是自动结转的，是手工录入凭证结转的一样可以的，只不过我2月份管理费用借方还有2000的余额我这个月该怎么做分录结转掉

maize老师 解答

2019-05-22 17:07

借本年利润 贷管理费用

肖潇 追问

2019-05-22 17:08

我这个月是这样做的呀可做资产负债表的时候不平就差这个数

maize老师 解答

2019-05-22 17:11

那是你报表没取到这个本年利润啊

肖潇 追问

2019-05-22 17:12

我是手工做的

肖潇 追问

2019-05-22 17:12

不是系统自动出报表

maize老师 解答

2019-05-22 17:12

那是你自己算时候那个利润分配那个没有加本年利润么

maize老师 解答

2019-05-22 17:13

资产负债表未分配利润余额 =本年利润余额+未分配利润余额

肖潇 追问

2019-05-22 17:13

系统自动出报表的话也不会出现管理费用借方余额的

maize老师 解答

2019-05-22 17:14

那不清楚，你去看下那个未分配利润那个金额是不是不对