去年不是每个月报那个财务报表吗，我就有一个扣款，职工请假的扣款，我就把它计入到营业外收入了，所以这个利润表里头就是有有这1000来块钱的营业外收入，但最后那个给冲减了，不让你进到这个营业外收入，但是我这个报表里头还一直显示的这个，本年累计金额里面有这个1000多。

ajgojgpa 追问

2019-05-23 11:24

那个直接就说在应付职工薪酬，那块儿。冲到那块儿就行，他不是是那个职工的扣款吗，职工的，请假的扣款。那我这个。那，我这个财务报表里头这个利润表里头一直有这个数字，如果年报这里头是不。这营业外收入里头还得有这个数字。我也当时忘了。按说冲减了以后是不是就不应该报表上体现这个数字了，但是，好像，我听见这个数字的话，就是这个报表儿就不会平，所以就那个本年底累计里头就一直有这个1000多块钱。

宋生老师 解答

2019-05-23 11:30

您好！要看你分录是怎么做的才能确定。我估计你应该是计提了管理费用-工资
你如果是这样的话，应该是借管理费用-工资 贷营业外收入 负数，就好了

ajgojgpa 追问

2019-05-23 11:43

那我这一直就在报表上显示，怎么办呀

ajgojgpa 追问

2019-05-23 11:49

老师

宋生老师 解答

2019-05-23 11:52

你好！你按上面的冲减了就不会显示了。

ajgojgpa 追问

2019-05-23 14:02

那都是18年的报表了，账上已经冲减了，但就是报表一直都有这个数字，能改报表么

宋生老师 解答

2019-05-23 14:27

你好!如果有冲减,为什么报表上会还有数据呢

ajgojgpa 追问

2019-05-23 16:09

我没改，我是手工填的

宋生老师 解答

2019-05-23 16:10

你好！你要先做冲减的分录。然后再手工做表。