请问老师：我公司有两单发票：打印机笔记本22794元，广告制作1696元，本来是2018年11月的凭证，但出纳2019年3月才拿来入账，我公司是2018年11月份成立的，2018年没有销售，现在2018年汇算清缴已经申报了，不包括这两单，我现在该怎么办呢？

涵涵 追问

2019-05-23 14:14

老师：就是账入19年不影响吗？

涵涵 追问

2019-05-23 14:15

走以前年度损益，如何操作呢？求指导？谢谢！

meizi老师 解答

2019-05-23 14:20

借以前年度损益 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益

涵涵 追问

2019-05-23 14:28

2018年汇算清缴不需要修改对吗？凭证录入今年老师指导的分录？

meizi老师 解答

2019-05-23 14:30

你好 是的直接在今年的账上做 借以前年度损益 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益

涵涵 追问

2019-05-23 14:34

分录做两步，金额两单合计吗？

涵涵 追问

2019-05-23 14:34

谢谢！

meizi老师 解答

2019-05-23 14:42

是的  如果都是跨年的损益就一起合计做 就行

涵涵 追问

2019-05-23 14:43

万分感谢老师

meizi老师 解答

2019-05-23 14:45

嗯 不客气的 帮到你就行