送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-05-23 15:14

你好!这个你看下明细账,每个月核对,看是哪个错了.

杨怪怪 追问

2019-05-23 15:20

明细账和余额表一样的,利润表不一样

宋生老师 解答

2019-05-23 15:21

你好!你利润表是自己做的还是软件

杨怪怪 追问

2019-05-23 15:22

软件

杨怪怪 追问

2019-05-23 15:22

自动生成

宋生老师 解答

2019-05-23 15:27

你好!那你看下是几月开始对不上,或者是哪笔对不上.是不是有负数

杨怪怪 追问

2019-05-23 15:28

明细账和利润表主营业务收入不一样,做了几笔冲销主营业务科目,是这个问题?

杨怪怪 追问

2019-05-23 15:30

没有负数,期初是平的

杨怪怪 追问

2019-05-23 15:31

主营业务收入,主营业务成本都有误差,管理费用差小数点

宋生老师 解答

2019-05-23 15:35

你好!估计是因为软件默认收入在贷方,成本在借方

杨怪怪 追问

2019-05-23 15:37

费用怎么会差小数点

宋生老师 解答

2019-05-23 15:39

你好!这个我也确定不了啊。我都不知道说的差小数点是什么意思。

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