送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-05-23 15:14

你好!这个你看下明细账,每个月核对,看是哪个错了.

杨怪怪 追问

2019-05-23 15:20

明细账和余额表一样的,利润表不一样

宋生老师 解答

2019-05-23 15:21

你好!你利润表是自己做的还是软件

杨怪怪 追问

2019-05-23 15:22

软件

杨怪怪 追问

2019-05-23 15:22

自动生成

宋生老师 解答

2019-05-23 15:27

你好!那你看下是几月开始对不上,或者是哪笔对不上.是不是有负数

杨怪怪 追问

2019-05-23 15:28

明细账和利润表主营业务收入不一样,做了几笔冲销主营业务科目,是这个问题?

杨怪怪 追问

2019-05-23 15:30

没有负数,期初是平的

杨怪怪 追问

2019-05-23 15:31

主营业务收入,主营业务成本都有误差,管理费用差小数点

宋生老师 解答

2019-05-23 15:35

你好!估计是因为软件默认收入在贷方,成本在借方

杨怪怪 追问

2019-05-23 15:37

费用怎么会差小数点

宋生老师 解答

2019-05-23 15:39

你好!这个我也确定不了啊。我都不知道说的差小数点是什么意思。

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相关问题讨论
你好!这个你看下明细账,每个月核对,看是哪个错了.
2019-05-23 15:14:12
你好,有收入冲销情况发生吗
2018-01-05 18:55:11
你好,那就是可能利润表的填写的不对
2019-08-13 13:45:51
你好,科目余额表主营业务收入发生额与利润表的主营业务收入一致,而不是科目余额表主营业务收入余额与利润表的主营业务收入一致
2019-10-05 16:09:12
你好 应该是一致的 比如说利润表中的业务收入是包括科目余额表主营业务收入和其他业务收入的 你可以再检查一下
2020-10-13 15:06:30
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