甘老师，广告费、福利费不到限额需要填写纳税调整的表吗？

橙子 追问

2019-05-24 10:58

老师，如果个人所得税有些员工的也是公司承担，那这部分的费用应该填在哪张表哪一栏？

bamboo老师 解答

2019-05-24 10:58

这个您入账的时候是入的社保费还是福利费

橙子 追问

2019-05-24 11:02

个人所得税公司承担，入账入了福利费里

bamboo老师 解答

2019-05-24 11:04

那您填表A105050 福利费的时候税收金额减少个人承担部分填写

橙子 追问

2019-05-24 11:26

老师，在A105050 福利费的时候税收金额减少个人承担部分填写，那我们的福利费金额并没有超过金额，那调整部分还是不能体现吗？

bamboo老师 解答

2019-05-24 11:30

您帐载金额 实际发生金额一致 然后税金金额按我说的那样填了看看

橙子 追问

2019-05-24 15:01

老师，有发生营业外支出2400元，其中200元是税收罚款，2200元是车辆违章费用，在一般企业成本支出明细表里2200元应该怎么填？

bamboo老师 解答

2019-05-24 15:16

一般企业成本支出明细表里填在其他栏次

橙子 追问

2019-05-24 15:18

老师，我填了申报有个风险提示说营业外收入是2200，请核实，是有问题吗？

bamboo老师 解答

2019-05-24 15:20

这个是提示 可以忽略

橙子 追问

2019-05-24 15:20

老的，谢谢老师的解答

bamboo老师 解答

2019-05-24 15:24

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快