送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-24 10:40

您好
广告费、福利费需要填写后面的A105050 A105080

橙子 追问

2019-05-24 10:58

老师,如果个人所得税有些员工的也是公司承担,那这部分的费用应该填在哪张表哪一栏?

bamboo老师 解答

2019-05-24 10:58

这个您入账的时候是入的社保费还是福利费

橙子 追问

2019-05-24 11:02

个人所得税公司承担,入账入了福利费里

bamboo老师 解答

2019-05-24 11:04

那您填表A105050 福利费的时候税收金额减少个人承担部分填写

橙子 追问

2019-05-24 11:26

老师,在A105050 福利费的时候税收金额减少个人承担部分填写,那我们的福利费金额并没有超过金额,那调整部分还是不能体现吗?

bamboo老师 解答

2019-05-24 11:30

您帐载金额 实际发生金额一致 然后税金金额按我说的那样填了看看

橙子 追问

2019-05-24 15:01

老师,有发生营业外支出2400元,其中200元是税收罚款,2200元是车辆违章费用,在一般企业成本支出明细表里2200元应该怎么填?

bamboo老师 解答

2019-05-24 15:16

一般企业成本支出明细表里填在其他栏次

橙子 追问

2019-05-24 15:18

老师,我填了申报有个风险提示说营业外收入是2200,请核实,是有问题吗?

bamboo老师 解答

2019-05-24 15:20

这个是提示 可以忽略

橙子 追问

2019-05-24 15:20

老的,谢谢老师的解答

bamboo老师 解答

2019-05-24 15:24

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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