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紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-05-24 11:07

你好，公司缴物业费退回来按原科目冲回，物业费应该是在管理费用中核算，如果你交的时候是在管理费用中支出的，退回的分录是：

借：银行存款

贷：管理费用

kaylee 追问

2019-05-24 11:20

为啥余额表里面的本年利润不对?就差扣除这退回的物业费

kaylee 追问

2019-05-24 11:21

利润表是对的，为啥余额表里面的本年利润和利润表不一样?

紫藤老师 解答

2019-05-25 10:49

建议你检查凭证，看看有没有重复记了

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相关问题讨论
你好，公司缴物业费退回来按原科目冲回，物业费应该是在管理费用中核算，如果你交的时候是在管理费用中支出的，退回的分录是： 借：银行存款 贷：管理费用
2019-05-24 11:07:03
你好！这个你只能当内帐做。借现金 管理费用-扣除税费 贷其他应收款。
2017-07-12 15:08:37
你好！你支付的时候如何做的分录，做相反的就好了。
2019-05-06 11:22:56
你好，学员 借银行存款 贷管理费用
2022-03-31 14:43:15
首先你需要把退租后的物业费支付记录在应付房租分录里，在银行现金流量表中也应该记录出来。
2023-03-20 09:13:44
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